Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 1268 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 1.840,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 1266 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1236 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 698,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1235 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 1.854,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1234 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1233 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 1.204,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1232 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 272,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 1224 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 87,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 1212 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 125,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 1211 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 71,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1210 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 478,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1208 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 348,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1204 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 1198 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 1182 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 1.497,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1181 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 1.434,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1180 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 1.349,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1178 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 273,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 303,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2086 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 946,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/04/2019 |
Valor: 760,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1173 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/04/2019 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1172 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ANA MARIA DE SOUZA MACIEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.646.156-77 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1170 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARINA LOPES DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 558.029.666-53 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1169 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 50,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLA REILA DA SILVA DOMINGOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 113.713.646-48 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1168 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 272,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA LEIA JANUTH LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.136.536-72 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1167 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850316 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LAUDICÉIA DIAS FAGUNDES |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.984.156-02 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1165 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 97,38 |
| Nº do documento: 850314 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TATIANE TAVARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.372.386-70 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1164 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 204,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL KLEMZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1163 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 1.105,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1162 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 631,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1161 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1160 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1159 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 1.880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 1.510,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1157 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 480,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1156 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1155 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 360,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1154 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/04/2019 |
Valor: 270,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1153 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/04/2019 |
Valor: 195,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1151 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1150 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1149 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1148 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 420,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1147 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/04/2019 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/04/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1145 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 7.837,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: C&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.015.666/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1144 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 1.444,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1143 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 2.529,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1142 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 2.397,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1141 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 1.646,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1140 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 1.675,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1139 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 4.286,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.317.892/0001-91 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: RODRIGO LEANDRO QUINTINO |
| CPF credor / CNPJ credor: 087.770.097-46 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1118 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 63,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1117 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 52,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1116 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 1.068,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 589,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1113 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 464,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1112 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 36,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1111 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 104,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1110 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 1.920,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1109 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 1.920,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1108 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 1.920,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1107 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 64,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1106 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 15,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1105 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 166,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 579,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 6,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 0,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 1,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1097 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 840,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AREMILDO FREDERICO |
| CPF credor / CNPJ credor: 043.822.066-85 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1094 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 446,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DOLORES CREMASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.823.416-87 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1091 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1090 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1089 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1088 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1087 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1086 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1085 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1084 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1083 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 170,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA- ANCINE |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1082 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 173,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: IGAM - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1081 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 363,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: Associação dos Apicultores e Meliponicultores do TRDK |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.415.425/0001-64 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1080 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: Associação dos Apicultores e Meliponicultores do TRDK |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.415.425/0001-64 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1079 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 511,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2066 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1078 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 384,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2066 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1076 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 5.538,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1075 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 5.654,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1074 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 372,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1073 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 392,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2080 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1072 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 655,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1071 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 425,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1070 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 5.100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1009 |
Natureza: 4.4.90.52.99 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1069 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 17.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: L & F Serviços Medicos e Odontologicos Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.885.172/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1068 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 725,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1067 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 851,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1066 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 272,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1065 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 358,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1064 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 915,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1063 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 70,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1062 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 1.230,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1061 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: 851896 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MARILZA SABINO NORBERTO 06874091603 |
| CPF credor / CNPJ credor: 27.935.708/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1060 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 631,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1059 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1058 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1057 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1056 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1055 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1054 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1053 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1052 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1050 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1049 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 647,07 |
| Nº do documento: 851897 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1048 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1047 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850312 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RENILDA DA SILVA SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.270.826-22 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1046 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850313 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: NÚBIA DE OLIVEIRA MATOS ARAÚJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 933.988.756-53 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1045 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLARICE PAULINO ROZARIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 089.145.766-63 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1044 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850311 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1043 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MÁRCIA DE JESUS DA SILVA DOMINGOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 082.368.066-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1042 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 1.330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARILDA RESENDE DIAS E ALMEIDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 244.151.466-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1041 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1040 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 3.499,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1039 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1038 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1037 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1036 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 15/04/2019 |
Valor: 432,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1035 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 15/04/2019 |
Valor: 15,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1034 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 161,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1033 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 59,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1032 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 1.156,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1031 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 449,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1030 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 839,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1029 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 559,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1028 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 254,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1027 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 1.731,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1026 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 1.100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1025 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 248,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1024 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 1.581,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1023 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 8.090,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1022 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1021 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1020 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1019 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1018 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1017 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1016 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1015 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1014 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1013 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1012 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1011 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1010 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1009 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1008 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1007 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1006 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1005 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1004 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1003 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1002 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANOR JUNIOR ALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1001 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1000 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 999 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 998 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 997 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 996 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 995 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: LEONARDO BALDON NEVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 089.895.386-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 994 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 993 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
| CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 992 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 991 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 990 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 989 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 5.535,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 988 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 3.072,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 987 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 896,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SOCIEDADE COELHO LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.621.728/0001-48 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 986 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 847,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 972 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 16.286,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 971 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 15/04/2019 |
Valor: 398,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 970 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 15/04/2019 |
Valor: 953,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 969 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 689,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: NEIRO PISKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.157.926-34 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 968 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 1.091,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: NEIRO PISKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.157.926-34 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 967 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 81,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 966 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 58,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 965 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 174,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 964 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/04/2019 |
Valor: 174,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 962 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 812,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 961 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 999,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 960 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 31.398,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TRANSPORTE VARDIERO |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 959 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 1.601,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 958 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 3.167,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: Ednei Silva Neto - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 957 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 956 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 33,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 955 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 954 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 953 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 952 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 951 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 950 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 949 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 948 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 947 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 946 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 945 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 1.950,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 944 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 3.050,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: FABIANO PONTES |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.669.582/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 943 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 5.500,00 |
| Nº do documento: 851894 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 942 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 192,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 941 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 406,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 85,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 521,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 937 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 1.105,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 936 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 480,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 935 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/04/2019 |
Valor: 2.450,00 |
| Nº do documento: 850310 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Rubia Quintaneiro Coelho 07746939678 |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.922.782/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 934 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 933 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 627,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 932 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 1.440,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 931 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 1.477,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 930 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 1.318,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 929 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 1.361,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 928 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 686,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 927 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 1.719,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 272,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 925 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 439,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 924 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 366,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 923 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 366,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 922 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 366,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 921 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 272,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 920 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 219,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 919 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 50,00 |
| Nº do documento: 850306 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSILENE PAULA DA SILVA BASTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 078.540.886-08 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 918 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850307 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARLI DO CARMO BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.516.486-75 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 917 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850308 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA MADALENA ESPOSTO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 057.740.486-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 916 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 15/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 850305 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.041.156-32 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 915 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 77,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: REGIA SALVADOR LAVRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 019.824.407-08 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 913 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850309 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ANA PAULA QUEIROGA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 142.767.076-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 912 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850303 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA APARECIDA VIEIRA DA VITORIA SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 032.095.756-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 911 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 95,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA NAZARET GOMES DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 095.676.057-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 910 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JORDANA CORREA MARTINS DE PAULO |
| CPF credor / CNPJ credor: 147.963.166-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 909 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.177.216-46 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 908 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 3.740,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 907 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 799,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.17 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 906 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 856,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 905 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 744,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 904 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 797,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 903 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 792,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
| Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 902 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 1.595,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 901 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 900 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 1.329,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 899 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Júlio de Souza Machado |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 898 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 1.800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 897 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 2.450,00 |
| Nº do documento: 850302 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Rubia Quintaneiro Coelho 07746939678 |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.922.782/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 896 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 895 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 550,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 894 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 1.490,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 893 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 473,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 892 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 3.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Sociedade Beneficente São Camilo |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0001-51 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 891 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 873,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 890 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.050,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 889 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.089,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 888 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 182,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 887 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 195,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 886 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 57,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 885 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 53,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 884 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 19,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 883 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 2.390,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PAULO ROLMAR MONTEIRO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 882 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/04/2019 |
Valor: 683,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 881 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/04/2019 |
Valor: 402,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 880 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 354,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 879 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 1.310,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 878 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 33,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 877 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/04/2019 |
Valor: 473,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 876 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/04/2019 |
Valor: 1.105,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 875 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 1.980,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: SOCIEDADE COELHO LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.621.728/0001-48 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 874 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 310,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 873 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 156,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 872 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 2.230,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 871 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 2.027,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 870 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 2.042,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 869 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 889,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 868 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.139,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 867 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 825,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 866 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 447,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 865 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 994,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 864 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 568,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 863 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 923,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 862 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 355,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 861 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.563,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 860 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 639,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 859 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 568,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 858 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 710,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 857 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 850 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850296 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE PAULINO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 578.387.986-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 849 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 231,19 |
| Nº do documento: 850295 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SINAI ANDRADE DE ALMEIDA RODRIGUES |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.851.756-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 848 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 85,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 840 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 839 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 838 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 837 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 836 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 835 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: CARLOS CESAR ALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 833 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 832 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 831 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 830 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 828 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 827 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ALINE ZORZAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 825 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 823 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 821 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 819 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 814 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 812 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 807 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 552,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 805 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 608,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 783 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 2.153,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2031 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 779 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/04/2019 |
Valor: 560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 754 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 603,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 753 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 771,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 752 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 1.932,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 751 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 468,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Multifarma Comércio e Representações Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 750 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 777,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: hipolabor farmaceutica ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 748 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 790,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 747 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 1.651,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 745 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 178,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 2.594,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 743 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 944,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 742 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 91,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 741 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 982,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 740 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 361,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 702 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.739,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 701 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.304,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: VIAFOR VEICULOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 640 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 14.687,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 640 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 1.397,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 640 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 998,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 598 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 43.260,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 597 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 30.770,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 570 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 130,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 569 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 271,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 568 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 129,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 567 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 271,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0004-70 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 384 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 192,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 379 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/04/2019 |
Valor: 122,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 317 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 6.664,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 316 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 6.237,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 315 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 2.236,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 315 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 2.236,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 314 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 313 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 4.227,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 312 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 10.117,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 311 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 3.247,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 310 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 4.995,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 309 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 3.211,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2045 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 308 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 8.685,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 308 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 11.329,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 307 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 3.639,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 306 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 10.507,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 305 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 11.020,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 47.912,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 12.302,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 304 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 2.236,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 1.084,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 2.203,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 302 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 301 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 1.097,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 36.524,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 16.001,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 11.799,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 885,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 300 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 37.641,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 4.669,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 3.854,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 23.642,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 12.099,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 998,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 296 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 295 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 8.290,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 3.740,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 7.185,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 256,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 293 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 6.102,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 293 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 293 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 3.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 292 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 11.401,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 292 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 7.107,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 292 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 5.440,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 23.819,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 4.325,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 2.290,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 1.197,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 2.212,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 34.555,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 3.572,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 31.884,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 5.466,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 1.517,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 7.445,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 998,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2012 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 290 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 2.608,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 289 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 6.122,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 288 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 16.811,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 265 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 1.167,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 4.570,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.93.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 540,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 3.316,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/04/2019 |
Valor: 736,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 2.612,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 2.637,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 144,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2039 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 213 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COLEFAR LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 212 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 4.350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Felipe Campos de Souza |
| CPF credor / CNPJ credor: 100.705.316-09 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 211 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 123 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 2.876,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 123 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 2.833,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 123 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 3.047,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 121 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 490,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 121 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 362,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 121 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 210,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 120 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 6.755,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 120 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 9.357,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 120 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 11.135,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 119 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 2.832,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 119 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 3.371,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 119 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 5.323,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 118 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.302,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 118 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 1.619,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 118 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 985,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2088 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 117 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 19.402,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 117 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 18.223,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 117 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 19.084,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2087 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 116 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 783,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 116 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 552,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 116 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 1.590,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 114 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 688,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 114 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 778,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 113 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.185,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 113 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 573,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 113 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 1.334,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 112 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 209,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 112 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 484,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 112 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 434,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 111 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 558,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 111 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 634,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 111 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 837,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 110 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 228,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 110 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 680,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 110 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 429,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 102 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 3.750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 101 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 6.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 100 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 2.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 99 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 5.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 99 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 5.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 98 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 4.000,00 |
| Nº do documento: 851893 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 97 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: 851895 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 95 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.267,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: ACI JOÃO CAUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 94 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 2.040,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Clinica Medica Veiga Ltda- Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.688.538/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 93 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.472,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 92 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 92 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 1.650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 91 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 10.957,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2017 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 90 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 3.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 90 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 3.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2082 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 89 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 88 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE MATIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 87 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 1.179,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 84 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 2.798,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2050 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 82 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 3.836,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 82 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 2.304,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2077 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 81 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 14.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2065 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/04/2019 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 78 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 282,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 76 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 750,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 75 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 896,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 74 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 468,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 73 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 22,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2079 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 72 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 15/04/2019 |
Valor: 3.442,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 71 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 204,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 70 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 561,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 69 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 761,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 68 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 33,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 67 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 39,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 29,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2011 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 64 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 15/04/2019 |
Valor: 171,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 61 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 402,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2053 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 60 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 14.697,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 59 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 96,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 58 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 636,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 57 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 806,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 56 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 4.510,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 55 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 583,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 54 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 286,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 53 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 14.694,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 52 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 821,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 52 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 799,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 50 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 1.111,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 49 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 15/04/2019 |
Valor: 32,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 48 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 109,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2075 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 46 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 203,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 45 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 116,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 44 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 815,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 43 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 92,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 42 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 86,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 94,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2063 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 40 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 92,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 39 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 196,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 38 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 432,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 37 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 2.357,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2016 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 35 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.268,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: FLAVIA GISELA SCHNEIDER BRANQUINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 050.588.576-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 35 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 1.268,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: FLAVIA GISELA SCHNEIDER BRANQUINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 050.588.576-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 1.585,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ROSILENE BUTSKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 069.276.786-03 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 1.588,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ROSILENE BUTSKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 069.276.786-03 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 1.480,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 7.075,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 20.856,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 28 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 13.846,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 22.841,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 755,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 15/04/2019 |
Valor: 496,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 15/04/2019 |
Valor: 496,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 48.585,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 6,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 5,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 3,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 3,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 18,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 6,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/04/2019 |
Valor: 2,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 2,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 3,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 30,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 15/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 30,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 30,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 40,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 30,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 50,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 50,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 30,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 111,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 61,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 50,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 70 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 30,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 71 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 3,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 72 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 3,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 73 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 11,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 74 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 30,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 75 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 76 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 77 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 78 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 40,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 79 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 80 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 81 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 40,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 82 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 83 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 84 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 85 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 86 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 87 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 88 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 20,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 89 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 90 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 91 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 50,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 92 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 30,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 93 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 10,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 94 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 40,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 2,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 02/04/2019 |
Valor: 7,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 03/04/2019 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 04/04/2019 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 05/04/2019 |
Valor: 9,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 08/04/2019 |
Valor: 22,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 09/04/2019 |
Valor: 10,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 12,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 11/04/2019 |
Valor: 7,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 23,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 15/04/2019 |
Valor: 7,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 16/04/2019 |
Valor: 12,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 17/04/2019 |
Valor: 2,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/04/2019 |
Valor: 7,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 22/04/2019 |
Valor: 2,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 69 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 24/04/2019 |
Valor: 10,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 70 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 42,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 71 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/04/2019 |
Valor: 7,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 72 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 29/04/2019 |
Valor: 7,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 73 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 12,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 01/04/2019 |
Valor: 990,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 20,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 3.460,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 0,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 10/04/2019 |
Valor: 26,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.675-5 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 12/04/2019 |
Valor: 2,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/04/2019 |
Valor: 736,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/04/2019 |
Valor: 0,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 25/04/2019 |
Valor: 8.548,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 18/04/2019 |
Valor: 6,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 26/04/2019 |
Valor: 93,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 2.612,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 0,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2019 |
Data: 30/04/2019 |
Valor: 2,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2014 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Total dos pagamentos:
|
1.335.887,35
|
